Расчет барбершопа

Финансово-экономический расчет барбершопа

Бизнес-план барбершопа

Барбершоп – специализированные парикмахерские, предназначенные для мужчин, которые захватывают все большую и большую популярность. Мы разработали пример бизнес-плана такого заведения, а наши специалисты провели все нужные расчеты в Excel. Расчетная часть является универсальной и может быть адаптирована к Вашим экономическим условиям.

Резюме

Цель проекта: организовать барбершоп в Казани

Задачи:

  1. Разработать маркетинговую и финансовую модель при планировании в течение 5 лет с учетом возможных рисков.
  2. Обосновать выход в прибыль в течение 3 лет с учетом возврата кредита.

Инициатор проекта

Проект разрабатывается под требования профессионального парикмахера (мужчина) с опытом работы более 5 лет. Пройдены специальные курсы.

Инвестиционные расходы

Начальные инвестиции в создание барбершопа составляют – 1 448 700 руб., которые будут расходоваться по следующим статьям:

  • Регистрация ИП и оформление документов: 5 000 руб.
  • Оплата по предварительному договору аренды: 75 000 руб.
  • Оформление помещения барбершопа: 579 400 руб.
  • Изготовление и установка вывески: 32 500 руб.
  • Закупка оборудования, мебели: 494 300 руб.
  • Подбор и обучение персонала: 62 000 руб.
  • Расходы на начальную закупку расходных материалов: 120 000 руб.
  • Вложение в маркетинг и рекламу: 42 500 руб.
  • Резерв на непредвиденные расходы: 100 000 руб.

Финансирование проекта

Общие вложения в проект барбершопа составят – 2 100 000 руб., и распределены следующим образом:

  • капитальные вложения – 1 475 000 руб.
  • затраты на оборот – 625 000руб.

Кредит в банке берется на сумму 1 млн.руб. по ставке 14% в год, 1,1 млн.руб. личные средства инициатора бизнес-проекта.

Окупаемость проекта

Расчет срока окупаемости барбершопа определены при десятилетнем сроке планирования:

  • NPV – 4 828 тыс.руб.;
  • IRR – 74%;
  • Срок окупаемости по дисконтированному денежному потоку – 32 мес. (2,67 года.)

Поставщики и подрядчики

Барбершоп является местом с определенной мужской атмосферой, ориентированной на современного обеспеченного мужчину средних лет, который хочет следить за своей внешностью. Поэтому вложения в дизайн интерьера должны быть значительными. Поэтому был найден дизайнер, который разработал проект оформления барбершопа. Сам ремонт проводился силами наемной бригады.

Поставки оборудования от B2B-компании, специализирующейся на производстве мебели и поставке оборудования для компаний, предоставляющих услуги в сфере услуг и сервиса.

Поставщик материалов для барбершопа – компания, работающая с профессиональной косметикой, на которая выбрана инициатором с учетом собственного опыта работы с расходных материалами, уровнем цен и отзывах о данном поставщике.

Услуги

Барбершопа будет предоставлять нижеперечисленные услуги:

  • Мужская классическая стрижка;
  • Мужская модельная стрижка;
  • Детская стрижка;
  • Стрижка под машинку;
  • Бритье головы;
  • Бритье опасной бритвой;
  • Стрижка и моделирование усов и бороды;
  • Эпиляция усов и бороды (шугаринг);
  • Покраска волос и скрытие седины.

Инвестиционный план

Объем инвестиций

Наименование работ/товаров/услугКоличествоЦенаСтоимость
Регистрация ИП и оформление документов5 000,00
Оплата по предварительному договору аренды75 000,00
Оформление помещения барбершопа579 400,00
Отделочные строительные материалы350 000,00
Оплата услуг дизайнера80 000,00
Натяжной потолок с установкой18 300,00
Лампы осветительные7 600,00
Сантехника12 500,00
Отопление36 000,00
Стоимость строительных работ75 000,00
Изготовление и установка вывески32 500,00
Закупка оборудования, мебели494 300,00
КПП115 000,0015 000,00
Кресло парикмахерское мужское233 500,0067 000,00
Кресло парикмахерское с мойкой125 000,0025 000,00
Кресло парикмахерское косметическое137 000,0037 000,00
Кресло мастера37 200,0021 600,00
Зеркало парикмахерское со стойкой327 500,0082 500,00
Зеркала настенные24 500,009 000,00
Стойка администратора16 800,006 800,00
Стойки складские23 350,006 700,00
Диван для посетителей112 800,0012 800,00
Стулья для посетителей45 000,0020 000,00
Телевизор в холл125 000,0025 000,00
Стереосистема17 800,007 800,00
Кофе машина полного цикла127 500,0027 500,00
Вешалки22 800,005 600,00
Лампы подсветки33 600,00125 000,00
Подбор и обучение персонала62 000,00
Оплата услуг HR-агентства12 000,00
Первичное обучение сотрудников50 000,00
Расходы на начальную закупку расходных материалов120 000,00
Вложение в маркетинг и рекламу42 500,00
Сайт и группа20 000,00
Печать и раздача листовок12 500,00
Реклама в печатных изданиях10 000,00
Резерв на непредвиденные расходы100 000,00
Итого начальные вложения инвестиции1 388 400,00

План инвестиционных работ

Работы в инвестиционный период составят 3 мес. будут проводиться согласно графику:

Производственный план

Помещение

Барбершоп размещен в помещении с площадью 37 м2 в специализированном помещении на первом этаже жилого дома. Здание, в котором арендуется помещение расположено в жилом районе, близко к центру города.

Рядом огороженная стоянка, на которой для барбершопа выделено 2 машиноместа.

Ниже представлен план помещения барбершопа:

Оборудование

Оборудование для барбершопа закупается через компанию-поставщика. Компания работает в b2b сегменте с компаниями, предоставляющих услуги населению. Компания занимается производством офисной и специальной мебели, в том числе и со встроенным оборудованием. Выбор связан с возможностью заказа мебели нестандартного размера и оборудования под дизайнерское решение.

Время работы

Барбершоп работает с 9.00 до 21.00. График работы не предусматривает перерывы и выходные дни.

Барбершоп представляет услуг выезда мастера на дом в удобное для клиента время.

Для клиентов, будут пользоваться услугами барбершопа по предварительному заказу в утренние часы планируется предоставлять скидку.

Процесс оказания услуг

Прием регистрация заказов:

  • Прием предварительных заказов по телефону, регистрация;
  • Оказание услуг без предварительной записи производится в порядке живой очереди;
  • Оказание услуг с выездом только по предварительному заказу.
  • Клиент в живой очереди проводится в зал на свободное кресло. Если по записи, то ожидает, когда мастер освободиться.
  • Проводятся подготовительные процедуры: на клиента одевается фартук и манжеты

Услуги по взрослой и детской мужской стрижке:

  • При необходимости проводится мытье головы
  • Согласуется выбор стрижки и ее параметры. Для детей выбор стрижки и ее параметры согласуется с родителями.
  • В процессе стрижка может корректироваться под желания клиента
  • Оказываются дополнительные услуги: укладка, отдушка и т.п.
  • Администратор получает от клиента оплату
  • Выдается чек и скидочная карта (регистрируется скидка)
  • Уточняется следующий визит.

Бритье:

  • При необходимости проводится мытье бороды
  • Согласуется выбор стрижки и ее параметры.
  • На бороду наносится пена, после чего начинается процедура бритья.
  • В процессе бритья форма бороды и усов, может корректироваться под желания клиента
  • Коррекции бороды и усов проводится бритвой и электрическим триммером.
  • Оказываются дополнительные услуги: укладка, отдушка и т.п.

Эпиляция усов и бороды (шугаринг):

  • Мытье бороды проводится в обязательном порядке
  • Выравнивание бороды;
  • Повторное мытье и обезжиривание бороды;
  • Определение формы желаемой бороды и усов, и зон для эпиляции;
  • Нанесение состава для эпиляции на указанные зоны;
  • Проводится срыв волосяного покрова;
  • Обеззараживание поверхности для профилактики возможного раздражения;
  • Вручение памятки о дальнейшем уходе за кожей в течение последующих 3-х дней.

Покраска волос и срытие седины:

  • Подбор цвета для волос, бороды и усов;
  • Мытье волос, бороды и усов;
  • Наносится краска;
  • По окончании процедуры краска смывается

После оказания основной услуги

  • Администратор получает от клиента оплату
  • Выдается чек и скидочная карта (регистрируется скидка)
  • Уточняется следующий визит.
  • Рабочее место убирается
  • Подготавливается расходные материалы для следующего клиента.

Себестоимость услуг

Себестоимость услуги включает в себя только расходные материалы, рассчитанные как процент к цене услуги.

Остальных виды расходов, включая налоги, пересчитываются по отдельным статьям финансового разделе бизнес-плана.

Маркетинговый план

Барбершопы являются отдельным направлением услуг, которые осуществляются в парикмахерских специального типа, рассчитанных на мужскую аудиторию. Основная проблема медленное вхождение в рынок на начальном этапе.

Ведущий канал продвижения – узконаправленная реклама, сервисная поддержка, создание комфортных условий в салоне.

Целевая аудитория

Подростки и мужчины от 26 лет, следящие за своей внешностью. Доход выше среднерегионального. Дополнительными мотивами для покупки услуг: желание выглядеть оригинальными, модными, нравится противоположному полу.

Следует отметить, что мужская ЦА более консервативнее женской. Поэтому создание определенной атмосферы и сервиса позволит достаточно быстро приобрести постоянных клиентов с высокой степенью лояльности.

Очень требовательны к сопровождающему сервису, в первую очередь к работе администратора, который планирует и согласует порядок посещения барбершопа.

Конкуренция и месторасположение

Место для барбершоп выбрано в районе близком к деловому центру города, на улице с высокой проходимостью. Поблизости находится торговый (200 м), бизнес-центр (350 метров) и офисы двух банков (250 метров).
Наличие парковки с 2 машиноместами, которые будут оплачиваться с момента открытия барбершопа, т.е. начиная с 4-его месяца с запуска проекта.
В арендуемом помещении есть базовый ремонт стен, плитка напольного покрытие в хорошем состоянии, наличие горячей и холодной воды, сплит-система установлена. Фасадные работы не проводятся. Для дизайнерского решения необходимо отремонтировать санузел, перетянуть потолок, поработать с оформлением стен.
Все это дает одно из конкурентных преимуществ перед другими проектами.

Основные конкуренты:

  • Парикмахерские общего типа
  • Салоны-парикмахерские
  • Отдельные барбершопы
  • Барбершопы по франшизе

Отличия проекта от аналогов

Парикмахерские общего типаСалоны-парикмахерскиеОтдельные барбершопыБарбершопы по франшизе
Мужские стрижки++++
Женские стрижки++
Детские стрижки+только мальчикитолько мальчики
Бритье головы++/–++
Бритье опасной бритвой–/+++
Стрижка и моделирование усов бороды и усов+/–+/–++
Эпиляция усов и бороды (шугаринг)–/++/–+/–
Покраска волос и скрытие седины++++
Атмосфера+/–+/–
дизайнерское решение
+
(единый стиль)
РасположениеВ местах массового скопления людей, спальные районыВ местах массового скопления людей, спальные районыВ местах массового скопления людей, центр городаВ местах массового скопления людей, центр города
Наличие парковки+/–++/–
Система поддержки клиентов–/+++/–
Сайт–/++/–+
Качество услуги–/++/–++Система обучения персонала
Качество обслуживания–/++/–++/–
ЦеныНизкиеСредниеСредние с перспективой на повышениеВысокие

Ассортимент услуг

Структура услуг барбершопа планируется следующая:

Ценовая политика

Цены определяются относительно основных конкурентов: салонов и сетевых барбершопов. Цены должны быть незначительно выше, чем у салонов-парикмахерских и быть ниже и сопоставимы с ценами барбершопов.

Планируемый средний чек 200-400 руб., с последующим ростом до 400-600 руб. Для эксклюзивных услуг 800-1000 руб. Усредненная частота посещения 1 раз в мес.

Объем продаж

Не смотря на низкий рост экономики и низкий уровень прироста доходов населения, последние два года спрос на услуги барбершопов растет. Среднегодовой прирост запросов по данным yandex.wordstat вырос почти в 2 раза. Конечно такового прироста реальных клиентов не будет, но вполне можно ожидать рост числа продаж на 10-15% в год.

Ниже представлен график роста числа запросов на поиск услуг барбершопов (по данным yandex.wordstat май 2016-май 2018)

Фактор роста серьезно сказывается на расчетах фактора сезонности, поэтому был использован линейный регрессионной анализ и определен возможный тренд, относительно которого и были рассчитаны коэффициенты сезонности:

Серьезное влияние фактора сезонности на объем оказываемых услуг незначительно, пик спроса приходится на лето и вторую половину года.

SWOT-анализ

Рассмотрим меры для развития барбершопа с использованием матричного метода SWOT

Сильные стороны:расположение в центреуслуги профессионального уровнядизайн и уровень обслуживанияСлабые стороны:малая ЦАнизкий темп формирования лояльной базы клиентовквалификация персоналарекламный бюджет
Возможности:высокий уровень лояльностиконсервативная модаобеспечение основных поддерживающих услугстабильность сервисаместо на стоянке для клиентоввведение программ лояльности, использование CRM,сайт изначально с поддержкой Bitrix24 или аналогичной системырассылкикреативность в рекламеобучение персонала, при приеме на работу + затраты на дальнейшее обучение (посещение мастер-классов)
Трудности:проблема заинтересовать клиентавысокие требования к обслуживанию клиентовпроблемы удержания клиентовограничение расширения ассортимента услугвозврат инвестицийконтроль качества используемых расходных материаловобеспечение уровня сервиса при предоставлении услуграсширение предложения, знакомство с новинкамисоблюдение финансовой дисциплиныинформационная поддержка клиентовсервисное обучение администратора

Рекламная стратегия

Реклама на начальном уровне направлена на привлечение клиента и обеспечение его лояльности. Основным каналы распространения информации:

  • рекламные буклеты и раздача листовок на начальном этапе;
  • реклама в местной бесплатной рекламной газете;
  • наполняемость сайта и применение CRM-системы;
  • группы в сетях VK (контент на 20-35 лет) и FB (контент 35-50);
  • подарочные сертификаты;
  • клубные карты для постоянных клиентов.

Работы по поддержке сайта, SEO и SMM передаются на аутсорсинг и контролируются инициатором бизнеса и администраторами.

Организационный план

Форма ведения бизнеса

Индивидуальный предприниматель с системой налогообложения 15% (доходы и минус расходы), что позволит оптимизировать расходы при налогообложении.

Инициатор бизнеса исполняет функции бухгалтера. Сама бухгалтерия ведется через аутсорсинг.

Персонал и штатная структура

В барбершопе работают 6 человека: старший мастер – владелец бизнеса, мастера, администраторы

График работы сотрудников барбершопа посменно: 2×2 по 12 часов

ДолжностьКоличествоОклад, (тыс. руб.)ПремияИтого
ставкабаза
Старший мастер1605%от дохода60
Мастер3355%от продаж105
Администратор2221%от продаж44
Итого6117,00209,00

Старший мастер имеет ненормированный рабочий график и совмещает работу мастера, функции организатора процесса и контрольные функции.

1. Обязанности мастера:

  • Предоставление услуг клиентам согласно списку предварительных заказов и в порядке живой очереди;
  • Выезд к клиенту домой;
  • Контроль расходников и предоставление информации администратору об их наличии;
  • Уборка своего рабочего места.

2. Обязанности администратора:

  • Прием предварительных заказов от клиентов;
  • Составления графика обслуживания клиентов;
  • Контроль и учет расходников по данным мастеров;
  • Составление списка расходников и передача его старшему мастеру;
  • Контроль доставки;
  • Обслуживание клиентов (кофе) во время ожидания ими своей очереди;
  • Уборка помещений общего пользования (холл, склад, туалет);
  • Контроль выхода материалов на сайте и группах в VK и FB/Instagram, контроль рассылок, передача информации о них старшему мастеру;

3. Функциональные обязанности старшего мастера администратора:

  • Прием предварительных заказов от клиентов;
  • Составления графика обслуживания клиентов;
  • Предоставление услуг клиентам согласно списку;
  • Уборка своего рабочего места.
  • Контроль расходных материалов и предоставление информации администратору об их наличии;
  • Совершение заказов расходных материалов по данным администратора и контроль доставки;
  • Контроль передачи данных бухгалтерии;
  • Контроль исполнения плана маркетинга и медиаплана SMM
  • Поиск персонала
  • Согласование дополнительного обучения мастеров.

Финансовый план

Финансирование проекта

Общий размер вложений составит 2,1 млн.руб., из них начальные инвестиции составят 1 448,7 тыс.руб. и дополнительные оборотные средства – 651,3 тыс.руб.

Планируется получить банковский кредит в размере 1 млн.руб., личные средства инициатора проекта составят 1,1 млн.руб.

Возврат кредита происходит равными ежемесячными платежами по 15 592,6 руб. в течение 3‐х лет. Процент банку включен в платеж. Выплаты начинаю в 4‐ом месяце (май) от запуска проекта.

Собственные вложения будут возвращены инициатору в 2-х лет без процентов, но учетом инфляции. Начало возврата средств после погашения кредита

Показатели окупаемости проекта

Период окупаемости барбершопа рассчитан для десятилетнего периода:

  • налоги во внебюджетные страховые фонды 30% (ПФР – 22%, фонд соц.страх. – 2,9%, фонд об.мед.страх. – 5,1%);
  • инфляция 10% в год

Период окупаемости – 31 мес. (2,58 года).

Ставка дисконта рассчитана как WACC и составляет – 13,55%:

  • NPV – 4 828 тыс.руб.;
  • IRR – 74%;
  • Срок окупаемости по дисконтированному денежному потоку – 32 мес. (2,67 года.)

Анализ рисков

На работу барбершопа окажут влияние следующие виды риска:

  • низкие доходы населения. Прирост клиентов происходит медленно, за счет мужчин, которые могут позволить тратить относительно большие средства на внешний вид
  • требования к сервису. Необходимо вкладываться в обучение персонала и обучать его на месте;
  • реклама. Клиенты ориентируются только на собственные впечатления, слабо доверяют рекламе и достаточно консервативны.

Выводы

Проведенные расчеты показывают, что проект окупаем. Однако потребуются значительные расходы, связанные с поддержкой барбершопа на начальном этапе развития из-за низкого прироста клиентской базы. Так же значительное внимание следует уделять сервису, который будет поддерживаться персоналом.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.